| Bandi di gara - 2019 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio |
| Data fine | ||||
| ZF229FE230 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO RANGERS INTERNATIONAL PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 200 | 200 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| RANGERS INTERNATIONAL (94009460836) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| RANGERS INTERNATIONAL (94009460836) | ||||
| ZF0295E1A5 | IMPENGNO SPESA INCARICO GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI | 150 | 150 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| ZEE29FA648 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVICE 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 500 | 500 | 01/10/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| LATTERI EVENTI (LTTNNN88D03I199G) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| LATTERI EVENTI (LTTNNN88D03I199G) | ||||
| ZED287FDA8 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE | 1.639,00 | 1.639,00 | 01/06/2019 |
| 30/06/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELL (MNLGRL73D65F206R) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MATOS DI MANNINO GABRIEL (MNLGRL73D65F206R) | ||||
| ZEA26D55C4 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI | 2.350,00 | 2.350,00 | 23/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| ZE72B097F3 | ASSEGNAZIONE SOMME MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 1.500,00 | 683 | 11/12/2019 |
| 21/12/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI () | ||||
| ZE12AB64D1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA E MESSA IN OPERA RINGHIERA IN FERRO CIMITERO COMUNALE | 450 | 450 | 19/11/2019 |
| 29/11/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA IRACI CARMELO (RCICML70H03I199J) | ||||
| ZE025A3D6R | IMPEGNO SPESA INCARICO GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI | 300 | 300 | 01/03/2019 |
| 31/03/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| ZDE2A657C0 | ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO | 500 | 500 | 29/10/2019 |
| 15/11/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| MACLI & VAROTTA SNC DI MACLI () | ||||
| ZDC2B18824 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA,ETC. | 4.539,21 | 0 | 09/12/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ING.D'AMBROGIO SALVATORE/ARCH. (84000410831) | ||||
| ZD82A59EC9 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICIPROCEDURA RISTRETTA | 7.000,00 | 7.000,00 | 29/10/2019 |
| 30/10/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| OIENI BENEDETTO &C.S.a.s. () | ||||
| ZD729F9E1F | IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA 61^ MOSTRA DEL CAVALLO SANFRATELLANO- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 1.000,00 | 599 | 06/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| ZD0284A9A8 | IMPENGO SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER 10 MAGGIO FESTA DEI SANTI PATRONI | 200 | 200 | 10/05/2019 |
| 10/05/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) | ||||
| ZCE26C36C9 | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - AREA ECONOMICA | 10.140,00 | 10.140,00 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| ZC82961B7F | IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DI SUBENTR ANPR | 1.229,51 | 1.229,51 | 01/10/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| ZC72951B53 | IMPEGNO SPESA RINNOVO CASELLA ARUBA | 50 | 50 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| GALA SYSTEM SRLS (03311980837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| GALA SYSTEM SRLS (03311980837) | ||||
| ZC526ABDD2 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI GENNAIO - MARZO 2019 Ditta EMANUELE | 2.255,00 | 2.255,00 | 01/01/2019 |
| 31/01/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| ZBF2A1412D | IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO AI COMPONENTI DELL'O.S.L. - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 620 | 620 | 01/11/2019 |
| 31/10/2020 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| ZBB297AEE3 | IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE "SAN FRATELLO TRA ARTE E SAPORI 2019" | 4.545,45 | 4.545,45 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| GENIUS SOCIETA' COOP. SOCIALE (02817290832) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| GENIUS SOCIETA' COOP. SOCIALE (02817290832) | ||||
| ZB529F0697 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE RIPRISTINO STACCIONATE 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 469 | 469 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA DI PIETRO NICOLA (DPTNCL81L06I199M) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA DI PIETRO NICOLA (DPTNCL81L06I199M) | ||||
| ZB526ABC73 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI GENNAIO - MARZO 2019 Ditta SBERNA VIAGGI | 1.229,00 | 1.229,00 | 01/01/2019 |
| 31/01/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| ZB32ADED41 | IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA ISTITUZIONALE - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 401 | 401 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| ZB12743DEO | IMPENGNO SPESA INCARICO GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI | 300 | 300 | 01/05/2019 |
| 31/05/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| ZAC273FCCC | IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 19/02/2019 |
| 20/03/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA ORITI ALFIO (01569520834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA ORITI ALFIO (01569520834) | ||||
| ZAA2A97881 | NOMINA ISTRUTTORE DEI LAVORI PER IL CANTIERE DI LAVORO N.128/ME | 4.354,18 | 0 | 12/11/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| GEOM.ANTONINO MONDELLO (84000410831) | ||||
| ZAA24039A | IMPEGNO SPESA DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 2.390,00 | 2.390,00 | 15/10/2019 |
| 15/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AL PASSO DEI TRE DI DI BELLA VA (DBLVNT89H53F158C) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AL PASSO DEI TRE DI DI BELLA V (DBLVNT89H53F158C) | ||||
| ZA92A056CC | IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 314 | 314 | 23/12/2019 |
| 22/12/2020 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| ZA82A59D9D | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN FRATELLO | 37.146,42 | 0 | 25/10/2019 |
| N.D. | ||||
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) | ||||
| ZA726AAEDF | IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE RCT L.S.U. ANNO 2019 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 413 | 413 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| ZA2929C541 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN LOCALITA' SAN VITO | 8.000,00 | 8.000,00 | 09/08/2019 |
| 20/08/2020 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) | ||||
| ZA22A97754 | NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 128/ME | 5.079,60 | 0 | 12/11/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ING. MACLI CIRO (84000410831) | ||||
| ZA129FA814 | IMPEGNO SPESA PER PROMOZIONE TELEVISIVA EMMITTENTE ONDA TV PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 400 | 400 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ACCADEMIA P.C.E. SRL (01641790702) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ACCADEMIA P.C.E. SRL (01641790702) | ||||
| Z9B2AC1CE8 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI UNIVERSALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 21/11/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Z9B28544FE | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 Ditta SBERNA VIAGGI | 446 | 446 | 01/05/2019 |
| 31/05/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Z9827DC46D | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO | 10.333,27 | 10.333,27 | 01/04/2019 |
| 30/04/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Z922A32D02 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER LA REVISIONE PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA DALLA M.C.M. DELLO SCUOLABUS COMUNALE | 550 | 0 | 16/10/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| OFFICINA MECCANICA ORITI ALFIO () | ||||
| Z8E29769EA | IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO ALLA FORMAZIONE DELLA SIMULAZIONE TARIFFE TARI - AREA ECONOMICA | 600 | 600 | 01/10/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z8C2A22C78 | ASSEGNAZIONE SOMME PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA VIA APOLLONIA | 4.000,00 | 3.991,46 | 25/10/2019 |
| 23/12/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CONO CAMPO () | ||||
| Z7E29B7CB8 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO | 17.806,00 | 17.806,00 | 15/09/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Z7D2A3DDB7 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RICARICA ESTINTORI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE E FORNITURA ESTINTORI SCUOLA MATERNA SCHIENA | 350 | 350 | 30/10/2019 |
| 10/11/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| FORNACE ESTINTORI DI FORNACE C () | ||||
| Z7A2718D78 | AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI | 942,62 | 1.639,00 | 01/03/2019 |
| 31/03/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Z782AB0ABF | APPROVAZIONE INIZIATIVA PSRSICILIA 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 | 3.000,00 | 0 | 19/11/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DOTT.SALPIETRO SALVATORE/DOTT. (SLPSVT82D16G377Y) | ||||
| Z7827AA395 | IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE | 1.721,31 | 1.721,31 | 01/03/2019 |
| 31/03/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA F.LLI RUBERTO SNC (03224010839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA F.LLI RUBERTO SNC (03224010839) | ||||
| Z762A5940F | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'U.T.C.PER LA COLLOCAZIONE DI N. 2 RINGHIERE IN FERRO IN VIA C.SCAGLIONE E VIA MAGENTA | 2.800,00 | 2.800,00 | 27/08/2019 |
| 15/09/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA IRACI CARMELO (RCICML70H03I199J) | ||||
| Z7226ABE00 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI GENNAIO - MARZO 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO | 28.485,00 | 28.485,00 | 01/01/2019 |
| 31/01/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Z7029F05D7 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 808,72 | 808,72 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) | ||||
| Z6C2634769 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | 34.650,00 | 34.650,00 | 01/01/2019 |
| 31/05/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA " NEBRODI RISTORAZIONE" (03342960832) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA " NEBRODI RISTORAZIONE" (03342960832) | ||||
| Z652ACE222 | IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE PAGAMENTO ELETTRONICO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA | 4.000,00 | 4.000,00 | 25/11/2019 |
| 24/11/2020 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z6129F03C2 | IMPEGNO SPESA PER FOORNITURA BAGNI MOBILI PER 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 400 | 400 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MILAE SERVIZI (01611970839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MILAE SERVIZI (01611970839) | ||||
| Z5E2A12803 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO ANNUO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI | 708 | 708 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) | ||||
| Z5E2961A61 | IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E MODULISTICA | 456,9 | 456,9 | 31/07/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Z5E2854633 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 Ditta EMANUELE | 641,8 | 641,8 | 01/05/2019 |
| 31/05/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Z5D2A86F9D | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO | 9.948,18 | 9.948,18 | 01/11/2019 |
| 30/11/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Z5A2A1D08E | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2019 | 426,16 | 426,16 | 10/10/2019 |
| 09/10/2020 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| OSANET SRL (03790350874) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| OSANET SRL (03790350874) | ||||
| Z5829B92D5 | MANUTENZIONE SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO ZA980LR | 683 | 0 | N.D. |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| Z55271E87C | IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI COMPETENZA ASSISTENTE SOCIALE | 500 | 500 | 01/02/2019 |
| 30/06/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) | ||||
| Z5526D3F41 | AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO SCUOLE | 1.639,00 | 1.639,00 | 23/01/2019 |
| 28/02/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Z52262F5E3 | IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA ISTITUZIONALE - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 599 | 599 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) | ||||
| Z492A1A3C6 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA FABBRICATO VIA STAZZONE PROPRIETA' SGRO' | 800 | 0 | 27/11/2019 |
| 10/12/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA FAZIO SALVATORE (03221150836) | ||||
| Z4629EBACA | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA GARE:LAVORI,SERVIZI E FORNITURE. | 500 | 500 | 26/09/2019 |
| 30/09/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ANTONINO COLOMBA SOFTWARE () | ||||
| Z3D29EB376 | ASSEGNAZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE SCOLASTICA SITA IN VIA APOLLONIA | 1.100,00 | 179,34 | 20/09/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| MAIDE SRLS (03465910838) | ||||
| Z3C27B18C1 | AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO SCUOLE | 491 | 491 | 21/03/2019 |
| 31/03/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Z3A2AF890 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PC ALL'O.S.L. | 573,77 | 573,77 | 24/10/2019 |
| 14/11/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) | ||||
| Z3A29E6241 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER LA RICARICA FUEL CARD PER CARBURANTE IN RETE IN CONVENZIONE CON LA CONSIP SUL MERCATO ELETTRONICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 3.500,00 | 3.500,00 | 25/09/2019 |
| 30/11/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA (00891951006) | ||||
| Z3629F04EA | IMPENGO SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 200 | 200 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) | ||||
| Z3327DC4A8 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 Ditta EMANUELE | 641,8 | 641,8 | 01/04/2019 |
| 30/04/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Z312B2E23D | IMPEGNO SPESA PAGAMENTI INAIL PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI | 480 | 480 | 30/12/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INAIL (84000410831) | ||||
| Z302AEE161 | AFFIDAMENTO SOMME ALL'UTC PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO | 2.000,00 | 0 | 03/12/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) | ||||
| Z302AEE161 | AFFIDAMENTO SOMME ALL'U.T.C. PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO | 2.000,00 | 0 | 03/12/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) | ||||
| Z2F2A038DB | IMPEGNO SPESA PER FORNITURACOPPE PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO | 222 | 222 | 01/10/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) | ||||
| Z2D2A22E51 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER ACQUISTO BENI PER SISTEMAZIONE VIABILIT… INTERNA DI QUESTO COMUNE | 500 | 0 | 12/11/2019 |
| N.D. | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CARDALI FILADELFIO (02529580835) | ||||
| Z2329B7DAF | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 Ditta SBERNA VIAGGI | 966 | 966 | 15/09/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Z222A75BE3 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2019 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01/01/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA INTRADATA SRL (02984920831) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA INTRADATA SRL (02984920831) | ||||
| Z222717BA2 | AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO SCUOLE | 1.475,41 | 1.475,41 | 01/03/2019 |
| 31/03/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) | ||||
| Z1A29B7D38 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Ditta EMANUELE | 893,64 | 893,64 | 15/09/2019 |
| 31/10/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Z192A1E546 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ML 65 DI CONDOTTA FOGNANTE IN VIA C.SCAGLIONE . | 18.000,00 | 14.868,63 | 25/10/2019 |
| 30/11/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA FAZIO SALVATORE (03221150836) | ||||
| Z15285442C | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO | 10.333,00 | 10.333,27 | 01/05/2019 |
| 31/05/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Z132AB623D | FORNITURA MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA GOMME MEZZO COMUNALE NISSAN PIK UP | 340 | 340 | 19/11/2019 |
| 25/11/2019 | ||||
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| FIORENZO GOMME () | ||||
| Z112B072DC | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO | 7.728,00 | 7.728,00 | 01/12/2019 |
| 23/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) | ||||
| Z08270C4D5 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 Ditta SBERNA VIAGGI | 446 | 446 | 01/04/2019 |
| 30/04/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Z002B28C7A | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI UNIVERSALI INTEGRAZIONE SOMMA | 6.000,00 | 6.000,00 | 21/11/2019 |
| 31/12/2019 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 81 | 302.849,95 | 237.615,62 | |