| Bandi di Gara - 2021 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio |
| Data fine | ||||
| Z572C1049B | fornitura suite applicativa software Hypersiic | 21.155,00 | 0 | 17/01/2020 |
| 31/12/2022 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z1E2C104EE | Affidamento assistenza informatica ed attivita' sul sito web istituzionale | 7.500,00 | 0 | 17/02/2020 |
| 31/12/2022 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DATA SYSTEM DI GUERRERA ANTONINO (03134900830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DATA SYSTEM DI GUERRERA ANTONINO (03134900830) | ||||
| ZF42C82F38 | affidamento per assistenza software uffici tributi e demografici | 18.818,50 | 0 | 23/03/2020 |
| 31/12/2022 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| ZB42DBA36B | affidamento fornitura registri di stato civile anno 2021 | 557,42 | 0 | 21/07/2020 |
| 31/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Z462EF8BA9 | rinnovo e sostituzione polizza assicurativa KASKO | 876 | 0 | 28/10/2020 |
| 27/10/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z5F2EF916B | rinnovo polizza assicurativa auto istituzionale | 395 | 0 | 28/10/2020 |
| 27/10/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z992EFCF22 | polizza assicurativa RCT per 5 LPU | 550 | 0 | 29/10/2020 |
| 28/10/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z33306C406 | impegno spesa e prosecuzione incarico assistente sociale | 1.000,00 | 0 | 29/01/2021 |
| 31/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) | ||||
| ZC63025ED9 | Impegno spesa ed affiamento per fornitura polizza assicurativa RCT per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) - Anno 2021. | 413 | 0 | 12/01/2021 |
| 15/01/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| ZF5307962B | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 C.2 del D.Lgs. n. 50/2016 Procedura di aaffidamento diretto per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "Tipo A" provenienti da abitazioni di soggetti positivi al Covid-19. Ditta AGSS con sed | 0 | 0 | 10/02/2021 |
| 10/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AGSS (RCDGPP68C05I199Q) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AGSS (RCDGPP68C05I199Q) | ||||
| Z208342348 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AREA ECONOMICO -FINANZIARIA, ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. | 2.448,00 | 0 | 29/11/2021 |
| 06/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z70305CCB8 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PC ED AGGIORNAMENTO HARDWARE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI | 1.270,00 | 0 | 29/01/2021 |
| 05/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Z1D305D2C8 | Fornitura di energia elettrica | 0 | 6.408,21 | 26/01/2021 |
| 02/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| Z16339EC2C | IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI UN COMPUTER PER L'UFFICIO IDRICO DI QUESTO COMUNE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INFOMEDIA@SYSTEM DI ALESSANDRO SALVATORE | 400,89 | 0 | 26/10/2021 |
| 01/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Z3C3227C24 | IMPEGNO SPESA PER INVIO TRAMITE POSTA DELLE FATTURE CANONE ACQUEDOTTO 2020 AI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI | 300 | 0 | 15/07/2021 |
| 20/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| ZAA303D3B9 | Impegno di spesa per gestione programmi INPS pensioni ed affidamento incarico a personale specializzato | 500 | 0 | 21/01/2021 |
| 11/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Z263070818 | CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO. | 2.459,01 | 0 | 01/02/2021 |
| 23/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BONGIORNO G. & FIGLIA SNC (02941690832) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BONGIORNO G. & FIGLIA SNC (02941690832) | ||||
| Z74308FD8C | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONR DEI SERVIZI PER ACCESSO AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI AL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA s.r.l. PRESENTE SUL MEPA AI SENSI DELL' ART.36, C.2, LETT.a) , DEL D | 2.500,00 | 0 | 17/02/2021 |
| 13/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z17307BB66 | AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SER4VIZIO DI INVIO ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2019 | 3.600,00 | 0 | 08/02/2021 |
| 14/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Z14302D688 | IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI STAMPANTE, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO TRIBUTI E DELL'OSL | 1.188,00 | 0 | 14/01/2021 |
| 13/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Z4830E9DC3 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD | 50 | 0 | 08/03/2021 |
| 10/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Z5030960AD | Impegno spesa e affidamento per fornitura di un PC fisso e n. 2 stampanti in dotazione all'ufficio tecnico. | 0 | 2.000,00 | 22/02/2021 |
| 23/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Z263070818 | CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO. | 2.459,01 | 0 | 01/02/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| LABORATORIO DI ANALSI CLINICHE CATALIOTO MARIA (03663740839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| LABORATORIO DI ANALSI CLINICHE CATALIOTO MARIA (03663740839) | ||||
| Z2E307666A | IMPEGNO SPESA E PROSECUZIONE INCARICO AD ASSISTENTE SOCIALE PER SVOLGERE ATTIVITA' DI COMPETENZA, DISPOSTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, NEI CONFRONTI DI DUE MINORI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. | 1.000,00 | 0 | 29/01/2021 |
| 06/08/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (03635480837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (03635480837) | ||||
| Z7D30D949D | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO "LAVORI SULLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN VIA CIRINO SCAGLIONE". | 0 | 5.500,11 | 02/03/2021 |
| 09/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Z0A30B6139 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SAGGI E SOSTITUZIONE CONDOTTA DANNEGGIATA IN VIA G. DA PROCIDA | 0 | 1.000,00 | 19/02/2021 |
| 23/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA LANUTO CIRINO (LNTCRN92C21I199S) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA LANUTO CIRINO (LNTCRN92C21I199S) | ||||
| ZE230C4CE8 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA SULLO STATO DI FATTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE, DEL COMUNE DI SAN FRATELLO. | 0 | 1.979,33 | 22/02/2021 |
| 24/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ING. CALCÃ’ LABBRUZZO SEBASTIANO (CLCSST67D27L308Z) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ING. CALCÃ’ LABBRUZZO SEBASTIANO (CLCSST67D27L308Z) | ||||
| ZAA30BADAF | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0 | 26.568,50 | 22/02/2021 |
| 24/02/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| ZB130D2717 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE IN RETE, IN CONVENZIONE CON LA CONSIP SUL MERACTO ELETTRONICO, MADIANTE L'ACQUISTO DI FUEL-CARD PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MASE DI GENNAIO 2021. | 245,9 | 0 | 01/03/2021 |
| 05/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) | ||||
| Z0830DD334 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE SCOLASTICA SITA IN VIA APOLLONIA | 0 | 720 | 02/03/2021 |
| 09/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MAIDE SRLS (03465910838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MAIDE SRLS (03465910838) | ||||
| ZE330E1031 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO "LAVORI DI SAGGI E SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNANTE IN VIA NAZIONALE". | 0 | 800 | 04/03/2021 |
| 10/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Z3830DD460 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICIO COMUNALE. | 0 | 3.000,00 | 05/03/2021 |
| 10/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| OIENI BENEDETTO & C (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| OIENI BENEDETTO & C (01777490838) | ||||
| Z3A3107D5C | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER DETERMINAZIONI ANALITICHE DA EFFETTUARE SU CAMPIONI DI ACQUA DESTINATA A CONSUMO UMANO. | 0 | 976 | 17/03/2021 |
| 17/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SOC. CAPONE LAB SRLS (03001560832) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SOC. CAPONE LAB SRLS (03001560832) | ||||
| Z2B310B039 | IMPEGNO SPESA PER LìACQUISTO DI CARBURANTE IN RETE CON LA CONSIP SUL MERCATO ELETTRONICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. | 0 | 1.500,00 | 22/03/2021 |
| 25/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) | ||||
| Z9531162CE | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO, COLLOCAZIONE LAMPADE IN C/DA GRAZIA E VIA SERPI. | 0 | 3.000,00 | 22/03/2021 |
| 24/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MERLINO GIUSEPPE (MRLGPP91S12F251O) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MERLINO GIUSEPPE (MRLGPP91S12F251O) | ||||
| ZC93116318 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNANTE IN VIA NAZIONALE | 0 | 1.200,00 | 22/03/2021 |
| 25/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Z13311E76D | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 0 | 1.500,00 | 24/03/2021 |
| 31/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| OIENI BENEDETTO & C (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| OIENI BENEDETTO & C (01777490838) | ||||
| Z7331274FF | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RACCOLTA RIFIUTI TIPO A PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI OVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 | 0 | 1.000,00 | 09/04/2021 |
| 09/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AGSS (RCDGPP68C05I199Q) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AGSS (RCDGPP68C05I199Q) | ||||
| ZC030D9506 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI PERIODO MARZO 2021: DITTA cAMARDA & DRAGO - DITTA SBERNA - DITTA EMANUELE ANTONINO | 9.016,39 | 7.571,00 | N.D. |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA E DRADO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA E DRADO (00137960837) | ||||
| ZE43155469 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE | 0 | 1.500,00 | 14/04/2021 |
| 15/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| OIENI BENEDETTO & C (01777490838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| OIENI BENEDETTO & C (01777490838) | ||||
| Z42315687A | SERVIZIO PER STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SAN FRATELLO - PONTE GELSO. | 0 | 3.000,00 | 14/04/2021 |
| 15/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SOC GEOSTUDI SRL () | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SOC GEOSTUDI SRL () | ||||
| ZC030D9506 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI PERIODO MARZO 2021: DITTA CAMARDA & DRAGO - DITTA SBERNA - DITTA EMANUELE ANTONINO. | 9.016,39 | 499,5 | 02/03/2021 |
| 08/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| ZC030D9506 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI PERIODO MARZO 2021 : DITTA CAMARDA & DRAGO - DITTA SBERNA - DITTA EMANUELE ANTONINO. | 9.016,39 | 867,37 | 02/03/2021 |
| 08/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Z6331555EB | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA PULIZIA DELLE VIE INTERNE DI QUESTO COMUNE. | 0 | 400 | 19/04/2021 |
| 11/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA ANGELA LO BALBO (LBLNGL39R51H850F) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA ANGELA LO BALBO (LBLNGL39R51H850F) | ||||
| Z5E34A07D2 | iMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO TRAMITE SERVIZIO DI POSTE ITALIANE , DEGLI AVVISI TARI -ANNO2021 | 550 | 0 | 28/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Z753486770 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE TRACCIATO 290 AI FINI DELLA TRASMISSIONE PER IL RECUPERO COATTIVO IMU ANNUALITA' 2021 E 12 | 4.100,00 | 0 | 21/12/2021 |
| 27/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA SIAPA S.R.L. (02633070830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA SIAPA S.R.L. (02633070830) | ||||
| Z603469EC3 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER PER L'UFFICIO IDRICO DI QUESTO COMUNE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INFOMEDI@SYSTEM DI ALESSANDRO SALVATORE | 400,82 | 0 | 15/12/2021 |
| 20/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Z72314127C | AFFIDAMENTO-IMPEGNO PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE UFFICIO TRIBUTI- | 2.000,00 | 0 | 06/04/2021 |
| 10/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA SIEP SRL () | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA SIEP SRL () | ||||
| ZB230EC80F | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE,SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI- RELATIVO ALLE ANNUALITA' DI COMPETENZA DELL'OSL | 2.200,00 | 0 | 08/03/2021 |
| 15/03/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA SIEP SRL (03434270835) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA SIEP SRL (03434270835) | ||||
| Z0B3141328 | AFFIDAMENTO-IMPEGNO PER IL TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 | 1.160,00 | 0 | 06/04/2021 |
| 10/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z6F31E188B | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO STAMPANTE E TONER | 409,84 | 0 | 26/05/2021 |
| 10/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ZD5327B97B | IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.TR.L. PER SUPPORTO TECNICO ELABORAZIONE TARIFFE E RUOLO TARI ANNO 2021 | 500 | 0 | 15/07/2021 |
| 20/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Z3534AB519 | IMPEGNO SPESA PER INVIO ACCERTAMENTI TRIBUTI DI QUESTO COMUNE | 2.200,00 | 0 | 30/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| ZF834AB581 | IMPEGNO SPESA PER L'INVIO, TRAMITE SERCIZIO DI POSTE ITALIANE, DEGLI AVVISI CANONE ACQUEDOTTO E PASSICARRABI ANNO 2021 | 250 | 0 | 31/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) | ||||
| ZE833C644F | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL COMPLETAMENTO ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI AL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 , ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. | 3.250,00 | 0 | 05/11/2021 |
| 10/11/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA APKAPPA (08543640158) | ||||
| ZEB3150004 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PEF 2021 (DELIBERA ARERA 443/19 METODO MTR) - GOLEM NET SRL. | 0 | 1.921,50 | 14/04/2021 |
| 15/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA GOLEM NET SRL (04271000871) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA GOLEM NET SRL (04271000871) | ||||
| ZE6316A445 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN GIORGIO INTERESSATA DA FRANA | 0 | 10.000,00 | 19/04/2021 |
| 19/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| ZF43143972 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FATTURE IMPUTATE AL CAPITOLO 1-01-2-03-01 A TIM S.P.A. PER I LOCALI COMUNALI | 0 | 1.057,00 | 09/04/2021 |
| 12/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| TIM SPA (00488410010) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| TIM SPA (00488410010) | ||||
| Z6331555EB | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA PULIZIA DELLE VIE INTERNE ED ESTERNE DI QUESTO COMUNE. | 0 | 400 | 19/04/2021 |
| 11/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MACLI & VAROTTA S.N.C. (02870750839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MACLI & VAROTTA S.N.C. (02870750839) | ||||
| ZB73143BA2 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2021 - DITTA CAMARDA & DRAGO - SBERNA - EMANUELE ANTONINO. | 9.016,39 | 2.762,30 | 09/04/2021 |
| 13/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA E DRADO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA E DRADO (00137960837) | ||||
| ZB73143BA2 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2021 - DITTA CAMARDA & DRAGO - SBERNA - EMANUELE ANTONINO. | 9.016,39 | 399,5 | 09/04/2021 |
| 13/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SBERNA VIAGGI (01821950837) | ||||
| ZAD31275EC | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN C/DA SOTTANA. | 0 | 600 | 26/04/2021 |
| 11/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| ZB73143BA2 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2021 - DITTE CAMARDA & DRAGO - SBERNA - EMANUELE ANTONINO. | 9.016,39 | 867,37 | 09/04/2021 |
| 13/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) | ||||
| Z8C3181A15 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI | 0 | 18.102,20 | 23/04/2021 |
| 23/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| ZB931C87DE | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DOCUMENTALE. | 1.639,34 | 1.639,34 | 20/05/2021 |
| 31/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| INFOMEDI@SYSTEM DI SALVATORE ALESSANDRO (02720450858) | ||||
| ZF4315A729 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | 0 | 30.099,89 | 23/04/2021 |
| 11/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ENEL ENERGIA (15844561009) | ||||
| ZF4315A729 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.GE.PA.R. SRLS PER INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN C/DA SAN GIORGIO. | 0 | 5.146,42 | 23/04/2021 |
| 26/04/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CO.GE.PA.R. (03546150834) | ||||
| Z2030B6436 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E DI RISCALDAMENTO NEI LOCALI SCOLASTICI. | 0 | 730 | 23/04/2021 |
| 12/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA FIOCCO CARMELO (FCCCML56E18H850B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA FIOCCO CARMELO (FCCCML56E18H850B) | ||||
| Z643181820 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER DETERMINAZIONI ANALITICHE DA EFFETTUARE SU CAMPIONI DI ACQUA DESTINATA A CONSUMO URBANO. | 0 | 976 | 05/05/2021 |
| 17/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SOC. CAPONE LAB SRLS (03001560832) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SOC. CAPONE LAB SRLS (03001560832) | ||||
| ZAD31A1122 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. | 0 | 15.500,00 | 11/05/2021 |
| 11/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| SOCIETA' MICCICHÈAUTO SRL (05526340962) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| SOCIETA' MICCICHÈAUTO SRL (05526340962) | ||||
| Z0731C7D26 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO N.9 BANDIERE PER I PLESSI COMUNALI. | 491,8 | 0 | 20/05/2021 |
| 30/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| A E M CENTRO STAMPE DI MARINO BATA' ORAZIO ANDREA (03433330838) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| A E M CENTRO STAMPE DI MARINO BATA' ORAZIO ANDREA (03433330838) | ||||
| ZA631C1103 | IMPEGNO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER STIPULA CONTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOCARRO TARGATO DV999LN | 0 | 950 | 17/05/2021 |
| 17/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z4B31DCD26 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI STASATURA CONDOTTA FOGNANTE IN VIA SOLFERINO. | 0 | 500 | 25/05/2021 |
| 25/05/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA PRINCIOTTA FRANCESCO (02790660837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA PRINCIOTTA FRANCESCO (02790660837) | ||||
| ZB9320EE6D | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA D/C.Q.C. A DIPENDENTE COMUNALE. | 2.868,85 | 0 | 10/06/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AUTOSCUOLA "PEGASO" ACQUEDOLCI (ME) (03526190834) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AUTOSCUOLA "PEGASO" ACQUEDOLCI (ME) (03526190834) | ||||
| Z8D31DDCFA | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI QUESTO COMUNE. | 0 | 500 | 27/05/2021 |
| 01/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CARDALI FILADELFIO (02529580835) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CARDALI FILADELFIO (02529580835) | ||||
| Z8A327BCCC | IMPEGNO SPESA E PROSECUZIONE INCARICO AD ASSISTENTE SOCIALE PER SVOLGERE ATTIVITA' DI COMPETENZA, DISPOSTE DALL'AUTORIA' GIUDIZIARIA, NEI CONFRONTI DI DUE MINORI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. | 1.000,00 | 0 | 13/07/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (03635480837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (03635480837) | ||||
| Z2431C7F15 | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. | 14.640,00 | 14.640,00 | 18/05/2021 |
| 27/08/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE EREI ETS (01152920862) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE EREI ETS (01152920862) | ||||
| Z7231DDB95 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA RUGGINO E VIA GIOBERTI. | 0 | 1.000,00 | 01/06/2021 |
| 01/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| ZFA31CF979 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO BEVAI NEL TERRITORIO COMUNALE. | 0 | 3.000,00 | 03/06/2021 |
| 03/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA FAVAZZO DELFIO (FVZDLF97D10F251R) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA FAVAZZO DELFIO (FVZDLF97D10F251R) | ||||
| Z86320246E | AFFIDAMENTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. E C.S.E. RIGUARDANTE I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N. 3 BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI PER COMPLESSIVI N. 72 POSTI. | 0 | 10.000,00 | 04/06/2021 |
| 07/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ARCH. CIRO REGALBUTO (RGLCRI78R14F158E) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ARCH. CIRO REGALBUTO (RGLCRI78R14F158E) | ||||
| Z26320E729 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA IN C/DA SOTTANA. | 0 | 400 | 10/06/2021 |
| 10/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| Z103284B6B | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, RELATIVA MODULISTICA E MATERIALE PER COMPILAZIONE LISTE ELETTORALI. | 864,93 | 864,93 | 19/07/2021 |
| 09/11/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| ZAB3228287 | IMPEGNO AFFIDAMENTO PER RINNOVO CONTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOBOTTE COMUNALE TARGATA BJ163YT | 0 | 722 | 22/06/2021 |
| 24/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| ZB832AD6A1 | AFFIDAMENTO PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C.T. PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE" III ANNUALITA' E RELATIVA INTEGRAZIONE - L.R. 328/00 P.d.Z. 2013/2015 AOD N.1 AZIONE 3. | 550 | 550 | 03/08/2021 |
| 22/10/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z2932282C9 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO. | 0 | 2.000,00 | 24/06/2021 |
| 24/06/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MERLINO GIUSEPPE (MRLGPP91S12F251O) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MERLINO GIUSEPPE (MRLGPP91S12F251O) | ||||
| Z27324C1C8 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI | 0 | 1.600,00 | 01/07/2021 |
| 01/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| IMPRESA EDIL ART DI DI PIAZZA BETTINO (03464900830) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| IMPRESA EDIL ART DI DI PIAZZA BETTINO (03464900830) | ||||
| Z93325C17A | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA C/DA FONTANA ROSA. | 0 | 800 | 01/07/2021 |
| 01/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA TODARO TERESINA (03440070831) | ||||
| Z3932457D7 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE. | 0 | 600 | 01/07/2021 |
| 01/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MACLI & VAROTTA S.N.C. (02870750839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MACLI & VAROTTA S.N.C. (02870750839) | ||||
| Z4B32454D9 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. | 0 | 800 | 01/07/2021 |
| 01/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA ANGELA LO BALBO (LBLNGL39R51H850F) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA ANGELA LO BALBO (LBLNGL39R51H850F) | ||||
| Z3A3245626 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI SODIO IPOCLORITO | 0 | 600 | 01/07/2021 |
| 02/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA CALA' SRL (02951280839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA CALA' SRL (02951280839) | ||||
| Z8031CFAE8 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI DEMARCAZIONE DEI TERRENI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0 | 10.000,00 | 01/07/2021 |
| 02/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA FAVAZZO DELFIO (FVZDLF97D10F251R) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA FAVAZZO DELFIO (FVZDLF97D10F251R) | ||||
| Z4B3228320 | IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE IN RETE CON LA CONSIP SUL MERCATO ELETTRONICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 0 | 2.000,00 | 01/07/2021 |
| 02/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) | ||||
| Z58832536B | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN 16247. | 2.000,00 | 1.560,00 | 05/07/2021 |
| 07/07/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ING. MIRAGLIA MASSIMO GAETANO () | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ING. MIRAGLIA MASSIMO GAETANO () | ||||
| ZED32B8C93 | AFFIDAMNETO FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE. PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE" III ANNUALITA' E RELATIVA INTEGRAZIONE - L.R. 328/00 PIANO DI ZONA 2013/2015 AOD N.1 AZIONE 3. | 1.062,75 | 0 | 06/08/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA ANGELA LO BALBO (LBLNGL39R51H850F) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA ANGELA LO BALBO (LBLNGL39R51H850F) | ||||
| ZB032D25A8 | AFFIDAMENTO PER FORNITURA N.2 CLIMATIZZATORI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL'O.S.L. | 1.803,28 | 0 | 23/08/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MERLINO GIUSEPPE (MRLGPP91S12F251O) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MERLINO GIUSEPPE (MRLGPP91S12F251O) | ||||
| Z9432F3A59 | AFFIDAMENTO PER ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'O.S.L. | 973,12 | 973,12 | 07/09/2021 |
| 19/10/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA POINT-SERVICE S.R.L. FURNARI (ME) (02627890839) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA POINT-SERVICE S.R.L. FURNARI (ME) (02627890839) | ||||
| ZOD33978FE | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO AI COMPONENTI DELL'O.S.L. | 888 | 888 | 25/10/2021 |
| 28/10/2022 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z5632A26E4 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI ED AFFIDAMENTO INCARICO A PERSONALE SPECIALIZZATO. | 300 | 300 | 24/08/2021 |
| 03/09/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| ZE132FFDA0 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI ED AFFIDAMENTO INCARICO A PERSONALE SPECIALIZZATO. | 300 | 300 | 10/09/2021 |
| 25/10/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| ZAA33C5D67 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI ED AFFIDAMENTO INCARICO A PERSONALE SPECIALIZZATO. | 300 | 300 | 05/11/2021 |
| 11/11/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
| ZCE337BCE5 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DEL SERVICE FLUID CONTAINER PER STAMPANTE HP PAGE WIDE. | 327,86 | 327,86 | 15/10/2021 |
| 18/11/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| COMPUTER MANIA CAPO D'ORLANDO (03000960835) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| COMPUTER MANIA CAPO D'ORLANDO (03000960835) | ||||
| Z2B32A6230 | SERVIZIO DI ATTIVITA'FORMATIVA DI SUPPORTO CONTABILI ED AMMINISTRATIVE. SUPPORTO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTOITO IN | 0 | 0 | 30/07/2021 |
| N.D. | ||||
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| Z5633FEF1C | SERVIZIO ECONOMATO | 0 | 0 | 19/11/2021 |
| N.D. | ||||
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| Z4C341D7A1 | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA ISTITUZIONALE ALFA ROMEO 159 TARGATA DY487CN - ANNO 2021. | 387 | 0 | 26/11/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SANT'AGATA DI MILITELLO (03093540833) | ||||
| Z3732E8C40 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSISTENTE SOCIALE PER SVOLGERE ATTIVITA' DI COMPETENZA NEI CONFRONTI DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN QUESTO COMUNE. | 400 | 400 | 02/09/2021 |
| 09/12/2021 | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (03635480837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (03635480837) | ||||
| ZA03443992 | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BANDISTICO "SAN BENEDETTO IL MORO" PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE | 5.000,00 | 3.500,00 | 06/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BANDISTICO "S.BENEDETTO IML MORO" (95020580833) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BANDISTICO "S.BENEDETTO IML MORO" (95020580833) | ||||
| Z17330E47F | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI PERIODO: DAL 16 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2021 - DITTE CAMARDA & DRAGO - SBERNA - EMANUELE. | 20.000,00 | 0 | 15/09/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| CAMARDA E DRADO (00137960837) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| CAMARDA E DRADO (00137960837) | ||||
| ZDD3472E44 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI | 400 | 0 | 16/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Z063473020 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E RALTIVA MODULISTICA. | 1.639,44 | 0 | 16/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| DITTA MAGGIOLI SPA (06188330150) | ||||
| Z313485908 | IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA | 2.459,01 | 0 | 21/12/2021 |
| N.D. | ||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
| Partecipanti: | ||||
| Aggiudicatari: | ||||
| Totali | Numero Lotti: 110 | 201.100,11 | 221.267,45 | |